• 概览
  • 业务流程概述
    • 从采购订单到开票、收货
    • 使用询价单、采购招标、还是采购订单？
• 采购
  • 基本档案
    • 如何设置采购与销售不同的计量单位？
    • 如何设置一个产品多个供应商？
    • 如何导入供应商价格表？
  • 询价单
    • 如何创建一个报价单？
    • 如何开具供应商开票
    • 如何控制产品收货（整体收货、部分收货）？
    • 如何取消采购？
    • 如何设置采购订单两层审核？
    • 如何分采购数据
• 补货
  • 补货流程
    • 如何设置直运？
    • 如何设定补货规则？
    • 如何基于销售订单生成采购订单？
    • 订单日期与安排日期是如何计算的？
  • 多公司
    • 如何设置多公司体系下的相互关联销售与采购流程？
  • 采购检查
    • 如何检查流程正常工作？