采购 模块可以一体化流畅管理采购订单、产品入库以及供应商开票。
如果想设定供应商开票流程，首先需要系统有相关的采购数据。 了解采购什么，什么已经收货等是理解采购管理处理的第一步。
下面是系统的标准处理流程：
- 创建询价单，然后发送给供应商。
- 供应商接收询价后，确认单据生成 采购订单。
- 如果采购的产品带有【可库存产品】属性，那么采购订单会生成一张 入库单 。
- 根据产品到货情况，确认供应商发票。
这个几个步骤可以由公司不同的人员处理，也可以一个人集中处理。
设置
安装【采购】与【库存】模块
进入 应用 ，找到采购模块，进行安装。采购模块关联库存模块。 所以安装采购同时也会安装库存模块。
创建产品
进入【采购】-【产品】，点击【创建】。
当创建产品时候，注意产品类型：
- 产品类型：可库存产品或者可消耗，那么此产品将可以进行库存管理（可以收货、发货、计算库存）。
- 产品类型：服务或者数字产品，那么次产品将不行库存管理。
管理采购发票
采购产品或者服务
在采购模块中，可以创建采购多个产品的订单。如果供应商将自己的报价发送过来， 那么可以将其单号放入【供应商参考】中，用于备查。
审核订单，然后在库存模块中进行收货
收货
如果采购订单中存在产品类型为【可库存产品】的产品，那么采购订单审核后，需要进入库存模块进行收货。 从【库存】仪表盘上，可以看有按钮可以点击进入收货单列表。
进入后，可以看等待入库的单据列表。
如果有很多单据，可以使用右上角的检索按钮进行快速查找。也可以通过分组来分类查找。 点击找到的单据，进入。
如果采购的产品是服务类型，那么不会有相应的收货单。
管理采购发票
当收到供应商发票后，可以在采购订单或者【采购】-【控制】中创建发票。
点击【创建】在新的页面中，需要首先选择供应商， 然后在【添加采购订单】中选择可以开票的采购数据，系统会将采购数据自动带入到这个发票中。
如果发票处于草稿状态，可以随意修改。
每次生成新的采购发票后，系统将自动根据收到货物计算开票数量。如果数量为0，意味库存中此产品还没有到货。
发票匹配
如果发票与收货不符，应该怎么办？
供应商开票提供的数据与系统计算的数据不匹配，可能原因有：
- 供应商发错产品，公司没有订购。
- 供应商开票的数量中产品，公司尚未收到。
- 或者供应商开票的内容并不是本次采购的内容。
在上述场景中，建议仔细对比发票、订单、收货内容。
如果发票找不到对应的订单，可能的原因有：
- 订单已经开过票，所以找不到。
- 采购员忘记录入采购订单，所以找不到。
- 或者供应商开错票了，公司并没有采购。
如果管理产品数量
服务类产品基于采购数量开票。而其它两种基于收货数量开票。
如果需要更改产品的采购开票方式，需要进入产品的【通用信息】标签页，然后选择【订购数量】或者【收到数量】。
批量开票
可以在新建发票中的【添加采购订单】多次选择想要开票的订单，就可以实现批量开票。