系统提供了一次性处理多张发票的功能。只需要几次点击即可完成复杂的过程。
多张发票一次性付款
录入几笔付款数据
下述例子中，我们将生成几张票据。可以通过会计仪表盘来处理整个流程。
进入会计仪表盘，点击【供应商发票】。然后点击【创建】
填写供应商，增加发票明细，然后点击【审核】。
逐个发票付款
现在我们仅对一账发票付款。打开发票，然后点击【登记付款】，然后在弹出画面上选择支付方式、选择日期、填写金额，然后点击【审核】。
一旦审核了付款，系统自动核销此笔业务，将发票设定成【已付】状态，同时生成会计凭证。
多张发票一起付款
为了演示流程，先需要创建2张以上的采购发票，注意：这几张发票的供应商要一样。
创建完毕后，进入发票列表画面，然后选择这这几张发票，然后在页面中上部的【操作】按钮下找到【登记付款】。
填写付款相应内容，然后点击【审核】。
录入付款单，然后集中核销
可以先登记录入付款，然后集中核销他们也能实现付款功能。
首先，需要创建一笔付款单。
进入【会计仪表盘】-->【银行】-->【更多】-->【付款】
创建付款单，填写对应的供应商等信息。然后点击【确认】。
单据状态处于【已过账】状态，等待核销。
等收到银行对账单后，可以在银行表盘上进行对应核销。系统自动根据供应商与金额自动匹配。