系统支持多种开票与支付的处理流程，可以根据具体业务选择某一处理流程。 支持一票一支付、多票多支付等模式，可以帮助企业很好管理自己的应收应付业务。
从开票到利润分析
如果选择典型的 订单-->回款 场景，当产品已经发货， 你可以管理：开具发票，收到款项，现金存款，发票结算，跟踪客户欠款，分析收益。
发票管理在很多公司都是很重要的环节。如果发一件产品给客户，你需要建立合同条款，然后按照条款进行有序收款。如果供应商发了一批货给你， 同需要建立合同条款，然后按照条款进行支付。因此，当货物发出，这些条款会自动生效，在这点上，系统支持库存人员进行开票（库存人员熟知发货情况）。
发票创建
草稿发票可以从类似销售订单、采购订单等上游单据手工参照生成。当然，也可以手工直接创建发票。
当销售业务发生时，应该根据提供的产品与服务给客户开具发票。发票需要体现付款周期与详细产品等其它信息。
草稿发票
当创建一个发票时，发票默认状态为草稿，等待审核，此时还不会影响后续的会计处理。
让我们用下面的信息来创建一张发票：
- 客户: 美亚航空
- 产品: 服务器
- 数量: 1
- 单价: 10000
- 税率: 17%
这个单据由以下三个部分组成：
- 发票上部带有客户信息
- 发票主题部分是发票明细
- 发票底部是合计金额以及税额信息
填写完毕后，进行保存、审核发票。
收款
注意：需要在【会计】-【配置】中开启【出纳管理】
在系统中，如果发票对应的会计凭证与相应的付款单凭证核销的话，那么发票会被标记为已付款。 如果没有核销，那么发票会一致处于审核状态，等待全额付款完成。
通过银行对账单进行确认收款
在系统中，可以手工录入银行对账，或者通过csv文件导入银行对账单。
可以通过会计仪表盘中的银行面板进入银行对账单。
核销
现在让我们尝试核销功能。
可以通过进入到每张银行对账，然后点击核销进入核销画面。
在上述画面中可以直接核销生成了付款凭证，并且勾稽核销。也可以点击【开账余额】进行入账， 生成付款凭证，此时并没有进行收款与发票核销，那么在相应的发票上就会提醒此客户有相关的付款信息可以进行关联核销， 一旦核销，那么发票为变成已付状态。
在下面可以看到添加付款完毕后的效果。
收款跟踪
位置：【会计仪表盘】-【销售发票】-【更多】-【应收对账单】 越来越多的客户总希望付款尽可能延迟来维持自己现金流。因此，公司必须尽一切努力尽快让客户回款。
系统可以帮助公司制定跟踪策略。根据这些策略，不断提醒公司人员尽快回款。这些策略与跟踪级别相结合，当回款期到了后，可以设定催款周期。
跟踪方式如下图所示：
应收账期
应收账期可以根据应收到期时间，按照时间区段分析每个区段可以收到款项。
生成结果根据到期时间以及推算起点时间来计算。
